Étape 1
Choisir le dossier
Tous les dossiers du compte cabinet. Ceux dotés d'un module d'import sont signalés.
Étape 2
Période de paie
Étape 3
Déposer le fichier
Étape 4
Contrôler avant envoi
Un salarié sans contrat correspondant est ignoré à l'envoi. Les valeurs nulles ne sont pas transmises.
0
Lignes lues
0
Rapprochées
0
Sans contrat
0
Valeurs à envoyer
Étape 5
Compléter à la main
Montants propres à ce mois, saisis salarié par salarié. Laissez vide pour ne rien envoyer.
Étape 6
Envoi en cours
Ne fermez pas la fenêtre avant la fin.